Contrato federal · Empenho 2024NE000074 · Comprasnet Contratos
SRP 50/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - UASG: 158154 - UG: 158749 - PROCESSO: 23305.018933.2024-18 - OFÍCIO Nº 78/2024 - DAA-SOR/DRG/SO…
IFSP - CAMPUS SOROCABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou REDNOV FERRAMENTAS LTDA. (CNPJ 45.769.285/0001-68) para: srp 50/2023 - aquisição de material permanente - aparelhos e utensílios domésticos - uasg: 158154 - ug: 158749 - processo: 23305.018933.2024-18 - ofício nº 78/2024 - daa-sor/drg/sor/ifsp - setor solicitante cap-sor - con…. Valor global contratado: R$ 2.212,62. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SOROCABA 158749
- Local da unidadeoficial
- SOROCABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552205
- Fornecedoroficial
- REDNOV FERRAMENTAS LTDA.CNPJ 45.769.285/0001-68
- Processooficial
- 23305.018933.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00050/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.212,62
- Valor globaloficial
- R$ 2.212,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMINÁRIA, VAZÃO DE AR: 110,4 M/ MIN, POTÊNCIA 130 W, COMPRIMENTO PÁ 38 CM, TENSÃO 110 V, QUANTIDADE PÁS 3 UN | 6 | R$ 152,88 | R$ 917,28 |
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 3 HÉLICES DE PLÁSTICO INJETADO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM | 6 | R$ 215,89 | R$ 1.295,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.212,62
- A liquidarcalculado
- R$ 917,28
- Liquidadocalculado
- R$ 75,78
- Pagocalculado
- R$ 1.219,56
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000074 · 04/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.212,62 · a liquidar R$ 917,28 · liquidado R$ 75,78 · pago R$ 1.219,56
Faturas
- 13544 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 917,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000074 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.018933.2024-18
valor global após o termo: R$ 2.212,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433359
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.