Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 91204/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO EM LABORATÓRIO DIDÁTICOS - PROCESSO 23309.001681.2024-40 - OFÍCIO Nº 35/2024 DA…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou S&O DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 29.213.278/0001-29) para: emissão de empenho de material de consumo - dispensa 91204/2024 - aquisição de equipamentos para uso em laboratório didáticos - processo 23309.001681.2024-40 - ofício nº 35/2024 dad-srt/drg/srt/ifsp - campus sertãozinho…. Valor global contratado: R$ 1.174,75. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- S&O DESCARTAVEIS LTDACNPJ 29.213.278/0001-29
- Processooficial
- 23309.001681/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91204/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.174,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.174,75
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVES FENDA | 25 | R$ 46,99 | R$ 1.174,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.174,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.174,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.174,75 · a liquidar R$ 1.174,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 676 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.174,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001681.2024-40
valor global após o termo: R$ 1.174,75 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.