Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DAGUA E EMBALAGENS PARA O CAMPUS PENEDO DISPENSA 90016/2023.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou M.D. DA SILVA OLIVEIRA MERCEARIA (CNPJ 06.993.124/0001-00) para: empenho para aquisição de garrafões dagua e embalagens para o campus penedo dispensa 90016/2023.. Valor global contratado: R$ 3.947,50. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PENEDO 152800
- Local da unidadeoficial
- PENEDO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706703
- Fornecedoroficial
- M.D. DA SILVA OLIVEIRA MERCEARIACNPJ 06.993.124/0001-00
- Processooficial
- 23041.041619/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.947,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.947,50
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALMATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: DESCARTÁVEL | 5 | R$ 9,50 | R$ 47,50 |
| GARRAFÃOAPLICAÇÃO: ÁGUA MINERAL, CAPACIDADE: 20, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328, MATERIAL: PLÁSTICO | 30 | R$ 25,00 | R$ 750,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALMATERIAL EMBALAGEM: PLÁSTICO, TIPO: SEM GÁS, TIPO EMBALAGEM: RETORNÁVEL | 420 | R$ 7,50 | R$ 3.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.947,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.947,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.947,50 · a liquidar R$ 3.947,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1994 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.947,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041619/2024-03
valor global após o termo: R$ 3.947,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433384
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 17:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.