Contrato federal · Contrato 00003/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E ELETRODOMÉSTICOS INSTALADOS NO RESTAURANTE ESCOLAR E NO LABORATÓRIO DE GASTRONO…
INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou BID COMERCIAL LTDA (CNPJ 18.670.159/0001-89) para: contratação de serviço de manutenção preventiva e corretiva das máquinas, equipamentos industriais e eletrodomésticos instalados no restaurante escolar e no laboratório de gastronomia do ifmg - campus ouro preto.. Valor global contratado: R$ 85.975,96. Vigência de 05/07/2019 a 05/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. MINAS GERAIS/CAMPUS OURO PRETO 158475
- Local da unidadeoficial
- OURO PRETO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3146107
- Fornecedoroficial
- BID COMERCIAL LTDACNPJ 18.670.159/0001-89
- Processooficial
- 23213.001082/2019-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 85.976,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.975,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 85.976,00
- Assinaturaoficial
- 05/07/2019
- Publicaçãooficial
- 06/08/2019
- Vigênciaoficial
- 05/07/2019 a 05/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 | R$ 1.915,25 | R$ 22.983,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS | 1 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 12 | R$ 1.916,08 | R$ 22.992,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800103 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800104 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800105 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800106 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800011 · 27/02/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800067 · 22/07/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800068 · 22/07/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 23/06/2020
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 05/07/2020 ATÉ 05/01/2021.
valor global após o termo: R$ 42.988,00 · vigência até 05/01/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43341
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.