Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA PEDRO DE MIRANDA LEAO MARQUES, CNPJ: 57.612.182/0001-79, REFERENTE AO FORNECIMENTO CÂMERAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME AUTOR…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 57.612.182 PEDRO DE MIRANDA LEAO MARQUES (CNPJ 57.612.182/0001-79) para: empenho emitido em favor da empresa pedro de miranda leao marques, cnpj: 57.612.182/0001-79, referente ao fornecimento câmeras para atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no termo de reconhecimento (299299…. Valor global contratado: R$ 4.752,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- 57.612.182 PEDRO DE MIRANDA LEAO MARQUESCNPJ 57.612.182/0001-79
- Processooficial
- 08019.004998/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.752,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS ½.7, RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 PX,RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 PX, VOLTAGEM 12 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATODOME, RESOLUçãO FULL HD/ INFRAVERMELHO (1 9,… | 8 | R$ 594,00 | R$ 4.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.752,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.752,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.752,00 · a liquidar R$ 4.752,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 01 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.752,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.004998/2024-18
valor global após o termo: R$ 4.752,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433458
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.