Contrato federal · Empenho 2023NE000965 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO : 00033147502/SERV DE HEMOT AD: 174/2023 AO PREGÃO 19/2023 PROC 33374.054795/2023-81 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: requisição : 00033147502/serv de hemot ad: 174/2023 ao pregão 19/2023 proc 33374.054795/2023-81 prazo de entrega: prazo de até 15 após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 1.878,15. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33374.054795/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.878,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.878,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DE HEMÁCIAS O (I E II) | 5 | R$ 102,03 | R$ 510,15 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA | 12 | R$ 114,00 | R$ 1.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.878,15
- A liquidarcalculado
- R$ 1.878,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000965 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.878,15 · a liquidar R$ 1.878,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44.535 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,03
- 44.318 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,03
- 44.109 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,03
- 43.710 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,03
- 43.514 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
- 43.296 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000965 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000965 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.054795/2023-81
valor global após o termo: R$ 1.878,15 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433471
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.