Contrato federal · Empenho 2024NE000086 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS PREGÃO 17/2023 UASG 158320 ATA DE REGISTRO DE 06/2024 - PROCESSO NR: 23265.000999/2024-67
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de género alimentícios para alunos pregão 17/2023 uasg 158320 ata de registro de 06/2024 - processo nr: 23265.000999/2024-67. Valor global contratado: R$ 3.204,90. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23265.000999/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.204,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.204,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇAFRÃO, EM PÓCONDIMENTO, TIPO AÇAFRÃO, APRESENTAÇÃO PÓ | 100 | R$ 1,98 | R$ 198,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO 1 VAGEM MANTEIGA | 40 | R$ 10,67 | R$ 426,80 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MAXIXE | 80 | R$ 7,92 | R$ 633,60 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 350 | R$ 3,44 | R$ 1.204,00 |
| VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO COUVE | 50 | R$ 14,85 | R$ 742,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.204,90
- A liquidarcalculado
- R$ 3.165,30
- Liquidadocalculado
- R$ 2,32
- Pagocalculado
- R$ 37,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000086 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.204,90 · a liquidar R$ 3.165,30 · liquidado R$ 2,32 · pago R$ 37,28
Faturas
- 5.071 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.919,30
- 4560 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 246,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000086 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000999/2024-67
valor global após o termo: R$ 3.204,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433472
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.