Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE GÉNERO ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS PREGÃO 17/2023 UASG 158320 ATA DE REGISTRO DE 07/2024 - PROCESSO NR: 23265.001000/2024-05

Name: Contrato 2024NE000087 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou FRANCIE DE CARVALHO MENDES (CNPJ 29.048.310/0001-68) para: aquisição de género alimentícios para alunos pregão 17/2023 uasg 158320 ata de registro de 07/2024 - processo nr: 23265.001000/2024-05. Valor global contratado: R$ 4.882,50. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS CRATO/IFCE 158321
Local da unidadeoficial: CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
Fornecedoroficial: FRANCIE DE CARVALHO MENDESCNPJ 29.048.310/0001-68
Processooficial: 23265.001000/2024-05
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00017/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 4.882,50
Valor globaloficial: R$ 4.882,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/09/2024
Publicaçãooficial: 03/09/2024
Vigênciaoficial: 03/09/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VERDURA IN NATURAVERDURA IN NATURA, TIPO REPOLHO BRANCO/ VERDE	350	R$ 5,40	R$ 1.890,00
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CHUCHU VERDE	350	R$ 4,00	R$ 1.400,00
LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA	350	R$ 4,55	R$ 1.592,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 4.882,50
A liquidarcalculado: R$ 4.882,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000087 · 03/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.882,50 · a liquidar R$ 4.882,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2515 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.683,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000087 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001000/2024-05
valor global após o termo: R$ 4.882,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFRANCIE DE CARVALHO MENDES →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 433475
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:28

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.