Contrato federal · Contrato 00085/2024 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS CHAPECÓ - UNIDADE CONSUMIDORA: 47131642

Name: Contrato 00085/2024 — UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou CELESC DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 08.336.783/0001-90) para: fornecimento de energia elétrica para o campus chapecó - unidade consumidora: 47131642. Valor global contratado: R$ 800.000,00. Vigência de 24/01/2025 a Não informada — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
Local da unidadeoficial: CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial: CELESC DISTRIBUICAO S.ACNPJ 08.336.783/0001-90
Processooficial: 23205.024661/2024-13
Modalidade da compraoficial: Inexigibilidade nº 00286/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.440.000,00
Valor globaloficial: R$ 800.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 2.240.000,00
Assinaturaoficial: 24/01/2025
Publicaçãooficial: 30/01/2025
Vigênciaoficial: 24/01/2025 a Não informada
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SER EXECUTADO NO CAMPUS CHAPECÓ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS, NO ESTADO DE SANTA CATARINA	1.440.000	R$ 0,56	R$ 800.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.970.175,56
A liquidarcalculado: R$ 499.371,02
Liquidadocalculado: R$ 22.665,26
Pagocalculado: R$ 1.448.139,28

Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001425 · 13/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000118 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 953.675,56 · a liquidar R$ 76.937,39 · liquidado R$ 11.666,13 · pago R$ 865.072,04
2026NE000002 · 06/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.016.000,00 · a liquidar R$ 421.933,63 · liquidado R$ 10.999,13 · pago R$ 583.067,24

Faturas

105468320 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.554,14
100531537 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.773,18
96804330 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 100.513,47
93543093 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 96.979,81
089865653 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 101.266,17
86795307 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 134.743,74
82276540 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 72.567,77
078669452 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.828,18
749011081 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87.428,49
71113481 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.534,38
63826122 · emitida 04/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94.355,66
67305215 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 99.647,74
60704869 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.947,30
58929707 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 75.680,67
52364370 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.352,63
52116689 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86.420,59
2025GRU0029873962 · emitida 28/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.145,18
2025GRU0027382674 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 139,83
2025GRU0025322686 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.860,46
46260096 · emitida 09/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.238,40
2025GRU0021045288 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 176,03
2025GRU0021047668 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.933,71
2025GRU0021287283 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,45
2025GRU0016806976 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,31
2025GRU0016809960 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 452,83
2025GRU0015971395 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,27
2025GRU0016807837 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.042,01
2025GRU0016809959 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14,25
43357994 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.387,84
41831683 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.611,46
2025GRU0011220992 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.238,62
36853103 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 103.176,42

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/03/2026
INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
valor global após o termo: R$ 800.000,00

FornecedorCELESC DISTRIBUICAO S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 433493
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 02:52

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.