Contrato federal · Empenho 2024NE001202 · Comprasnet Contratos
REQUISIÇÃO 0044921239/SERV DE PEDIATRIA DL 53/2024 PROCESSO: 33374.185909/2024-15 PRAZO DE ENTREGA: PRAZO DE ATÉ 15 (QUINZE) DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DONABEL INTERMEDIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 26.685.239/0001-36) para: requisição 0044921239/serv de pediatria dl 53/2024 processo: 33374.185909/2024-15 prazo de entrega: prazo de até 15 (quinze) dias após o recebimento da nota de empenho.. Valor global contratado: R$ 42.320,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO 250042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DONABEL INTERMEDIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 26.685.239/0001-36
- Processooficial
- 33374.185909/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BIOMATERIAL IMPLANTÁVELtipo: membrana regeneração tecidual guiada, composição: matriz orgânica de colágeno tipo i, origem: suíno, características adicionais: bioabsorvível, tamanho: cerca de 150 x 100 x 2,0, tipo uso: estér… | 4 | R$ 10.580,00 | R$ 42.320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 42.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001202 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.320,00 · a liquidar R$ 42.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 584 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001202 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33374.185909/2024-15
valor global após o termo: R$ 42.320,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433512
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.