Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRARIA PARA O INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLÂNTICA
INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ARLU MADEIRAS LTDA (CNPJ 02.559.453/0001-88) para: aquisição de material de serraria para o instituto nacional da mata atlântica. Valor global contratado: R$ 7.887,40. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DA MATA ATLANTICA 240252
- Local da unidadeoficial
- SANTA TERESA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204609
- Fornecedoroficial
- ARLU MADEIRAS LTDACNPJ 02.559.453/0001-88
- Processooficial
- 01239.000428/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.887,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.887,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHAacabamento superficial: natural, comprimento: 46, cor: clara, largura: 18, material: cerâmica, tipo: colonial, rendimento: 28, tolerância absorção água: 12,50, tolerância absorção calor: baixa | 598 | R$ 13,00 | R$ 7.774,00 |
| CAIBROcaracterísticas adicionais: sem tratamento, comprimento: 6, espessura: 6, largura: 8, material: madeira, tipo madeira: angelim, uso: construção | 1 | R$ 113,40 | R$ 113,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.887,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.887,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.887,40 · a liquidar R$ 7.887,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2632 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 113,40
- 2.628 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.774,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01239.000428/2024-15
valor global após o termo: R$ 7.887,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 433574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.