Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O REFEITÓRIO LOTE/GRUPO 3.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA (CNPJ 21.058.617/0001-38) para: fornecimento de materiais para o refeitório lote/grupo 3.. Valor global contratado: R$ 28.614,40. Vigência de 25/10/2019 a 25/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDACNPJ 21.058.617/0001-38
- Processooficial
- 23191.001054/2019-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 28.614,40
- Valor globaloficial
- R$ 28.614,40
- Assinaturaoficial
- 25/10/2019
- Publicaçãooficial
- 07/11/2019
- Vigênciaoficial
- 25/10/2019 a 25/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTE | 200 | R$ 11,39 | R$ 2.278,00 |
| DESINFETANTE | 300 | R$ 4,59 | R$ 1.377,00 |
| SABONETE LÍQUIDO | 350 | R$ 11,05 | R$ 3.867,50 |
| DESINFETANTE SANEANTE | 30 | R$ 4,08 | R$ 122,40 |
| SECANTE | 100 | R$ 11,22 | R$ 1.122,00 |
| DETERGENTE | 600 | R$ 6,80 | R$ 4.080,00 |
| DETERGENTE | 300 | R$ 6,29 | R$ 1.887,00 |
| DETERGENTE | 1.300 | R$ 4,08 | R$ 5.304,00 |
| DETERGENTE | 150 | R$ 8,33 | R$ 1.249,50 |
| DETERGENTE | 600 | R$ 6,63 | R$ 3.978,00 |
| SOLUÇÃO | 350 | R$ 4,42 | R$ 1.547,00 |
| DESINCROSTANTE | 200 | R$ 9,01 | R$ 1.802,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800329 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00011/2019 · 25/10/2020
TERMO DE RESCISÃO - TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO SEM RENOVAÇÃO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43358
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 21:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.