Contrato federal · Contrato 00013/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AGENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA PARA VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAISCONTEMPLANDO ASESSORIA, COTAÇÕES, RESERVA E EMI…
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de empresa especializada em agenciamento para emissão de bilhetes de passagem aérea para voos domésticos e internacionaiscontemplando asessoria, cotações, reserva e emissão de bilhetes de passagens.. Valor global contratado: R$ 2.176.214,75. Vigência de 13/11/2019 a 13/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG 158197
- Local da unidadeoficial
- CAJAZEIRAS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2503704
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23096.023686/2019-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 127.802,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.176.214,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 127.802,12
- Assinaturaoficial
- 13/11/2019
- Publicaçãooficial
- 03/12/2019
- Vigênciaoficial
- 13/11/2019 a 13/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.692 | R$ 1.277,00 | R$ 2.160.684,00 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1.825 | R$ 8,51 | R$ 15.530,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.709,64
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800149 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000022 · 16/08/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.709,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 11/11/2020
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO CFP/UFCG Nº 13/2019, PREGÃO ELETRONICO SISTEMA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 04/2018, UASG Nº 158294, POR MAIS 12MESES.
valor global após o termo: R$ 127.802,12 · vigência até 13/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43432
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.