Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou F. O. DANTAS (CNPJ 06.921.660/0001-91) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 18.568,99. Vigência de 15/01/2025 a 13/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SERTAO PERNAMBUCANO/CAMPUS PETROLINA 158499
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- F. O. DANTASCNPJ 06.921.660/0001-91
- Processooficial
- 23417.100717/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.568,99
- Valor globaloficial
- R$ 18.568,99
- Assinaturaoficial
- 13/01/2025
- Publicaçãooficial
- 29/05/2025
- Vigênciaoficial
- 15/01/2025 a 13/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCO | 176 | R$ 5,46 | R$ 960,96 |
| POLPA DE GOIABA, CONGELADASUCO | 110 | R$ 5,46 | R$ 600,60 |
| SUCO | 88 | R$ 5,46 | R$ 480,48 |
| SUCO | 176 | R$ 6,50 | R$ 1.144,00 |
| OLEAGINOSA | 100 | R$ 5,20 | R$ 520,00 |
| PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA | 160 | R$ 6,03 | R$ 964,80 |
| REQUEIJÃO | 40 | R$ 6,86 | R$ 274,40 |
| QUEIJO | 220 | R$ 37,70 | R$ 8.294,00 |
| MANTEIGA | 1 | R$ 46,15 | R$ 46,15 |
| IOGURTE NATURAL | 1.020 | R$ 2,59 | R$ 2.641,80 |
| IOGURTE NATURAL | 1.020 | R$ 2,59 | R$ 2.641,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.102,35
- A liquidarcalculado
- R$ 18.570,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.532,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 20/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.658,74 · a liquidar R$ 2.126,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.532,00
- 2024NE000130 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.292,15 · a liquidar R$ 8.292,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000172 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.257,20 · a liquidar R$ 3.257,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000181 · 19/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.255,26 · a liquidar R$ 2.255,26 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000140 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.639,00 · a liquidar R$ 2.639,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5272 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.639,00
- 5271 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.454,53
- 5107 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141,96
- 5108 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.105,64
- 5106 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.854,60
- 000.004.916 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218,40
- 000.004.915 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.262,00
- 000.004.917 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 843,00
- 000.004.687 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 689,00
- 000.004.682 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.645,20
- 000.004.683 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218,40
- 000.004.575 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.517,90
- 000.004.576 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.384,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 435170
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:46
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