Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA CR APUR COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CAFÉ E AÇÚCAR, CONFORME NOTA - 2024NC005205 - DESPACHO CGOF (SEI Nº 7462599) (SEI Nº 7…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou E C O MOURA (CNPJ 28.572.074/0001-11) para: empenho destinado a cobrir despesas administrativas da cr apur com aquisição de água mineral, café e açúcar, conforme nota - 2024nc005205 - despacho cgof (sei nº 7462599) (sei nº 7465200), despacho cr-apur/2024 - chefias…. Valor global contratado: R$ 1.378,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E C O MOURACNPJ 28.572.074/0001-11
- Processooficial
- 08779.000018/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.378,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.378,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 100 | R$ 6,60 | R$ 660,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 7,18 | R$ 718,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.378,00
- A liquidarcalculado
- R$ 661,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 716,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.378,00 · a liquidar R$ 661,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 716,20
Faturas
- 3309 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 529,80
- 3007 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.000018/2023-17
valor global após o termo: R$ 1.378,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 435307
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.