Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE TNT PARA A 25 UFMG JOVEM, EVENTO ORGANIZADO PELA DIRETORIA DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA PROEX/UFMG, CONFORME PROCESSO 23072.246839/2024-20: DOCS. 3478838, 34…
PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 09.721.858/0001-10) para: aquisição de sacolas de tnt para a 25 ufmg jovem, evento organizado pela diretoria de divulgação científica da proex/ufmg, conforme processo 23072.246839/2024-20: docs. 3478838, 3479155 e 3492893.. Valor global contratado: R$ 1.020,00. Vigência de 26/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE EXTENSAO/UFMG 153272
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LUCABIANCO COM. E CONFECCAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDACNPJ 09.721.858/0001-10
- Processooficial
- 23072.246839/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.020,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2024
- Publicaçãooficial
- 26/08/2024
- Vigênciaoficial
- 26/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOLA | 170 | R$ 6,00 | R$ 1.020,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.020,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000028 · 26/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.020,00 · a liquidar R$ 1.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6841 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
- 6844 · emitida 16/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 420,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000028 · 26/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.246839/2024-20
valor global após o termo: R$ 1.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 435495
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.