Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA/245/CCL, DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA. EMPENHO VI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PADARIA LTDA (CNPJ 31.771.362/0001-00) para: empenho para atender despesa com aquisição de pães para o refeitório do campus, conforme solicitação de compra/245/ccl, devidamente autorizada pelo ordenador de despesa. empenho vinculado às normas do edital srp 68/2023…. Valor global contratado: R$ 3.679,50. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E PADARIA LTDACNPJ 31.771.362/0001-00
- Processooficial
- 23243.015583/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00068/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.679,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.679,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 150 | R$ 18,85 | R$ 2.827,50 |
| PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)PÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO SEMI-DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, CACHORRO QUENTE | 240 | R$ 2,45 | R$ 588,00 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DOCE, TIPO ADICIONAL BISNAGA, INGREDIENTES ADICIONAIS COBERTURA CREME DE CONFEITEIRO | 120 | R$ 2,20 | R$ 264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.679,50
- A liquidarcalculado
- R$ 226,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.453,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.679,50 · a liquidar R$ 226,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.453,30
Faturas
- 359 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 226,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.015583/2023-11
valor global após o termo: R$ 3.679,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 435498
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.