Contrato federal · Contrato 00011/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DESERVIÇOS GERAIS PARA ATENDIMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE CAMPO VERDE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACOES LTDA (CNPJ 21.250.438/0001-06) para: contratação de serviços de auxiliar deserviços gerais para atendimento do centro de referência de campo verde.. Valor global contratado: R$ 505.620,00. Vigência de 01/11/2019 a 01/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACOES LTDACNPJ 21.250.438/0001-06
- Processooficial
- 23197.001233/2019-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 33.708,00
- Valor globaloficial
- R$ 505.620,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 67.416,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2019
- Publicaçãooficial
- 06/12/2019
- Vigênciaoficial
- 01/11/2019 a 01/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE | 180 | R$ 2.809,00 | R$ 505.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.051,35
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.012,00
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800304 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800078 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800227 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000037 · 13/04/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 31.818,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.778,90
- 2022NE000038 · 11/02/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 20.233,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.233,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/10/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº11/2019 POR 12 MESES, A PARTIR DE 01/11/2020.
valor global após o termo: R$ 33.708,00 · vigência até 01/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43576
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.