Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos

0ONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPR…

Name: Contrato 00007/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: 0ontratação de serviços de gestão de frotas, com a intermediação, administração e implantação de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou microprocessado de gerenciamento de frota de ve…. Valor global contratado: R$ 111.454,02. Vigência de 13/12/2019 a 13/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS BOA VIAGEM/IFCE 158968
Local da unidadeoficial: BOA VIAGEM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302404
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23822.000953/2019-18
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 111.454,02
Valor globaloficial: R$ 111.454,02
Valor acumuladooficial: R$ 2.897.804,52
Assinaturaoficial: 13/12/2019
Publicaçãooficial: 18/12/2019
Vigênciaoficial: 13/12/2019 a 13/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	440.325	R$ 100,00	R$ 44.032,50
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	6.742.152	R$ 100,00	R$ 67.421,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 196.033,77
A liquidarcalculado: R$ 49.700,43
Liquidadocalculado: R$ 332,61
Pagocalculado: R$ 119.808,28

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000021 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.343,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 207,72 · pago R$ 27.135,40
2019NE800151 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · 21/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000023 · 08/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83.590,50 · a liquidar R$ 32.271,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.318,72
2022NE000026 · 02/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.050,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.858,50
2022NE000063 · 26/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000061 · 19/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2,35
2024NE000042 · 29/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.518,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 124,89 · pago R$ 23.393,94
2024NE000050 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000122 · 11/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 99,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,37
2023NE000120 · 08/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.428,65 · a liquidar R$ 17.428,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 09/11/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº07/2019, DE SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTAS.
valor global após o termo: R$ 111.454,02 · vigência até 13/12/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 09/12/2021
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 07/2019
valor global após o termo: R$ 111.454,02 · vigência até 13/12/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 12/12/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 07/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/12/2022 E TÉRMINO EM 13/12/2023.
valor global após o termo: R$ 111.454,02 · vigência até 13/12/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 12/12/2023
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 07/2019, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO E NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/12/202…
valor global após o termo: R$ 111.454,02 · vigência até 13/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 43593
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 22:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.