Contrato federal · Contrato 00002/2020 · Comprasnet Contratos
GERENCIAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM BANDEIRA EM CARTÃO E REDE DE ATENDIMENTO
CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: gerenciamento da prestação de serviçosde abastecimento, manutenção preventiva e corretiva, com bandeira em cartão e rede de atendimento. Valor global contratado: R$ 69.982,80. Vigência de 01/02/2020 a 01/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ITAPIPOCA/IFCE 158965
- Local da unidadeoficial
- ITAPIPOCA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2306405
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23264.007111/2019-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 76.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.982,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 209.948,40
- Assinaturaoficial
- 28/01/2020
- Publicaçãooficial
- 06/02/2020
- Vigênciaoficial
- 01/02/2020 a 01/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 320 | R$ 85,50 | R$ 27.360,00 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 440 | R$ 96,87 | R$ 42.622,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.137,20
- A liquidarcalculado
- R$ 12.295,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.344,92
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000005 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 798,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.201,50
- 2021NE000006 · 22/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800099 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 4.949,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,86
- 2022NE000032 · 11/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 512,87
- 2022NE000022 · 26/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.745,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.244,99
- 2023NE000072 · 14/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.011,25 · a liquidar R$ 1.970,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.041,25
- 2023NE000120 · 29/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.577,50 · a liquidar R$ 4.577,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000036 · 12/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
- 2025NE000034 · 21/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 793,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 793,45
Faturas
- NF1291243 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 793,45
- 788020 · emitida 01/08/2022 · PagoR$ 1.325,30
- 961934 · emitida 01/07/2022 · PagoR$ 1.108,42
- 929695 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 512,87
- 753969 · emitida 01/06/2022 · PagoR$ 1.194,44
- 893963 · emitida 02/05/2022 · PagoR$ 1.269,14
- 718743 · emitida 01/04/2022 · PagoR$ 377,79
- 675992 · emitida 03/01/2022 · PagoR$ 523,12
- 599924 · emitida 02/08/2021 · PagoR$ 195,13
- 615213 · emitida 01/09/2021 · PagoR$ 460,19
- 585466 · emitida 01/07/2021 · PagoR$ 342,94
- 559141 · emitida 03/05/2021 · PagoR$ 358,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 26/01/2021
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE FROTA
valor global após o termo: R$ 69.982,80 · vigência até 01/02/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 28/01/2022
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 69.982,80 · vigência até 01/02/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 19/01/2023
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 02/2020
valor global após o termo: R$ 69.982,80 · vigência até 01/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43597
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.