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Contrato federal · Contrato 00006/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, PARA O IFCE - CAMPUS ARACATI.

CAMPUS ARACATI/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de gestão de frotas, para o ifce - campus aracati.. Valor global contratado: R$ 104.200,00. Vigência de 24/02/2020 a 24/02/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS ARACATI/IFCE 158958
Local da unidadeoficial
ARACATI/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2301109
Fornecedoroficial
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial
23483.002497/2019-39
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00003/2019
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 104.200,00
Valor globaloficial
R$ 104.200,00
Valor acumuladooficial
R$ 389.926,56
Assinaturaoficial
13/02/2020
Publicaçãooficial
17/02/2020
Vigênciaoficial
24/02/2020 a 24/02/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS501R$ 100,00R$ 50.100,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS541R$ 100,00R$ 54.100,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 179.305,80
A liquidarcalculado
R$ 7.048,20
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 157.956,44

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2020NE800026 · 10/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000035 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000009 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.434,04 · a liquidar R$ 7.048,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.385,84
  • 2022NE000010 · 27/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 57.770,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.045,27
  • 2022NE000041 · 07/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39.771,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.771,89
  • 2021NE000004 · 09/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.220,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.908,93
  • 2021NE000029 · 28/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35,29
  • 2023NE000048 · 14/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.264,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.264,48
  • 2024NE000007 · 17/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.446,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.446,43
  • 2024NE000015 · 17/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98,31

Faturas

  • 599890 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 290,78
  • 599895 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 1.195,29
  • 585422 · emitida 01/07/2021 · PendenteR$ 96,87
  • 546742 · emitida 01/04/2021 · PendenteR$ 520,00
  • 536535 · emitida 10/03/2021 · PendenteR$ 329,36
  • 522707 · emitida 01/02/2021 · PendenteR$ 387,27

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00004/2021 · 29/01/2021

    PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO…

    valor global após o termo: R$ 95.242,17 · vigência até 24/02/2022

  2. Termo Aditivo 00002/2022 · 31/01/2022

    PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS, COM A INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICROPROCESSADO DE GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS, PARA O GERENCIAMENTO…

    valor global após o termo: R$ 95.242,17 · vigência até 24/02/2023

  3. Termo Aditivo 00001/2023 · 31/01/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24.02.2023 A 24.02.2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 104.200,00 · vigência até 24/02/2024

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 43602
Lido da fonte em
14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 14:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.