Contrato federal · Contrato 00007/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTAS.

Name: Contrato 00007/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

CAMPUS CAUCAIA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada naprestação de serviços de gestão de frotas.. Valor global contratado: R$ 60.182,10. Vigência de 03/11/2020 a 03/11/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial: CAMPUS CAUCAIA/IFCE 158960
Local da unidadeoficial: CAUCAIA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2303709
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23486.001879/2020-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 66.000,00
Valor globaloficial: R$ 60.182,10
Valor acumuladooficial: R$ 105.400,34
Assinaturaoficial: 06/08/2020
Publicaçãooficial: 14/08/2020
Vigênciaoficial: 03/11/2020 a 03/11/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	330	R$ 85,50	R$ 28.215,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	330	R$ 96,87	R$ 31.967,10

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 109.061,97
A liquidarcalculado: R$ 61.236,70
Liquidadocalculado: R$ 6,63
Pagocalculado: R$ 46.514,38

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800137 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800126 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000028 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 759,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 759,79
2021NE000027 · 11/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 993,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 794,73
2023NE000021 · 09/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000022 · 09/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000029 · 17/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 1.647,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.352,69
2023NE000030 · 17/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.000,00 · a liquidar R$ 4.513,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.486,35
2024NE000088 · 14/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.215,00 · a liquidar R$ 28.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000146 · 08/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.649,00 · a liquidar R$ 23.649,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000004 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 3.211,74 · liquidado R$ 6,63 · pago R$ 3.781,63
2025NE000011 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.043,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.043,45
2021NE000023 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000029 · 11/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000008 · 21/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.696,72
2022NE000013 · 21/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.599,02

Faturas

051506 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,30
051505 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.729,20
12638 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 253,44
12637 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.626,93
005020 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 261,71
01297256 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 692,40
01297255 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.153,91
2093907 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 0,65
1730287 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45,85
1237541 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 0,18
1730286 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3,11
1816800 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 0,62
1766299 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8,16
900873 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 0,32
00805445 · emitida 01/09/2022 · PendenteR$ 0,00
00787977 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 1.701,63
00787978 · emitida 01/08/2022 · PendenteR$ 387,48
00768742 · emitida 01/07/2022 · PendenteR$ 130,11
00768741 · emitida 01/07/2022 · PendenteR$ 2.607,75
00753741 · emitida 01/06/2022 · PendenteR$ 287,89
00734235 · emitida 02/05/2022 · PendenteR$ 247,61
00734267 · emitida 02/05/2022 · PendenteR$ 777,14
00718705 · emitida 01/04/2022 · PendenteR$ 490,21
705525 · emitida 03/03/2022 · PendenteR$ 502,28
00705508 · emitida 02/03/2022 · PendenteR$ 3.139,73
00675860 · emitida 03/12/2021 · PendenteR$ 96,87
00660302 · emitida 01/12/2021 · PendenteR$ 759,79
00643363 · emitida 01/11/2021 · PendenteR$ 419,37
599810 · emitida 02/08/2021 · PendenteR$ 96,87

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 15/09/2021
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020
valor global após o termo: R$ 66.000,00 · vigência até 03/11/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 21/09/2022
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 60.182,10 · vigência até 03/11/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 16/10/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2023 A 03/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 60.182,10 · vigência até 03/11/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 18/10/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 07/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/11/2024 A 03/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93
valor global após o termo: R$ 60.182,10 · vigência até 03/11/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 43611
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.