Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES E BOMBAS D'ÁGUA, COM EMPREGO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DIMAS REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA (CNPJ 11.341.562/0001-15) para: contratação de serviços de manutenção de motores e bombas d'água, com emprego de peças de reposição.. Valor global contratado: R$ 17.699,86. Vigência de 20/03/2019 a 20/03/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- DIMAS REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDACNPJ 11.341.562/0001-15
- Processooficial
- 23396.002905/2018-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 17.699,86
- Valor globaloficial
- R$ 17.699,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 35.399,72
- Assinaturaoficial
- 20/03/2019
- Publicaçãooficial
- 08/04/2019
- Vigênciaoficial
- 20/03/2019 a 20/03/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA D'ÁGUA - PEÇA,COMPONENTE | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS | 54 | R$ 142,59 | R$ 7.699,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.483,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.483,34
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800026 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800027 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000012 · 21/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.277,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.277,70
- 2021NE000013 · 21/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.205,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.205,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 17/03/2020
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2019.
valor global após o termo: R$ 17.699,86 · vigência até 20/03/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43632
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.