Contrato federal · Contrato 00024/2019 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA RAÇÃO ANIMAL NO EXERCÍCIO DE 2020.
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 07.737.878/0001-53) para: a aquisição de insumos para ração animal no exercício de 2020.. Valor global contratado: R$ 116.938,80. Vigência de 02/01/2020 a 31/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- GALLUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 07.737.878/0001-53
- Processooficial
- 23266.002487/2019-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 420.040,20
- Valor globaloficial
- R$ 116.938,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2019
- Publicaçãooficial
- 19/12/2019
- Vigênciaoficial
- 02/01/2020 a 31/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMAL | 198.000 | R$ 1,88 | R$ 372.240,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 2.800 | R$ 6,58 | R$ 18.424,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 1.250 | R$ 5,48 | R$ 6.850,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 300 | R$ 9,28 | R$ 2.784,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 200 | R$ 9,68 | R$ 1.936,00 |
| RAÇÃO ANIMAL | 3.000 | R$ 5,31 | R$ 15.930,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.235,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800252 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800092 · 10/11/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.235,00 · a liquidar R$ 47.235,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 07/12/2020
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 24/2019, COM ACRÉSCIMO DE R$ 116.938,80(CENTO E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS). O VALOR TOTAL DOCONTRATA PASSARÁ A SER R$ 536.979,00(QUINHENTOSE TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS.
valor global após o termo: R$ 116.938,80 · vigência até 31/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43731
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.