Contrato federal · Empenho 2024NE002022 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990057(5003,04){SRP 5173/2024:}$ - CAF - COLABORACAO UFG/PREFEITURA. OBS.: PREGÃO 106/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 4955617.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.993.720/0001-21) para: prot.:11990057(5003,04){srp 5173/2024:}$ - caf - colaboracao ufg/prefeitura. obs.: pregão 106/2023 - ufg. autorização proad 4955617.. Valor global contratado: R$ 5.003,04. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 48.993.720/0001-21
- Processooficial
- 23070.056935/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00106/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.003,04
- Valor globaloficial
- R$ 5.003,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES,COM… | 16 | R$ 17,90 | R$ 286,40 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, ADITIVOS ALVEJANTE | 88 | R$ 6,30 | R$ 554,40 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SABÃO GLICERINADO, TIPO NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1ª QUALIDADE | 17 | R$ 5,96 | R$ 101,32 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 270 | R$ 5,20 | R$ 1.404,00 |
| PALHA AÇOPALHA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL | 150 | R$ 1,75 | R$ 262,50 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSOSOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO USO LIMPEZA E REMOÇÃO DE RESÍDUOS, COR INCOLOR | 52 | R$ 2,25 | R$ 117,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 22 CM, COMPRIMENTO 23 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS SIMPLES | 61 | R$ 1,62 | R$ 98,82 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO | 76 | R$ 1,75 | R$ 133,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO ALQUIL BENZENO SULFATO SÓDIO, LAURIL, ÉTER, NEUTR O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL, BICO DOSADOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 96 | R$ 1,45 | R$ 139,20 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA CONCENTRADA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMA | 38 | R$ 3,00 | R$ 114,00 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NBR 14865/2002-ABNT, PESO MÍNIMO 2,20 G, COR BRANCO | 150 | R$ 5,38 | R$ 807,00 |
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA, COR INCOLOR LEITOSO, COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA, CARNAÚBA E RESINAS METALIZADAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE, IMPERMEABILIZANTE, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS | 100 | R$ 3,96 | R$ 396,00 |
| AMACIANTE DE ROUPAAMACIANTE DE ROUPA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COMPOSIÇÃO DIALQUILOXIETIL HIDROXIETIL METIL AMÔNIO METIL SU L | 38 | R$ 4,90 | R$ 186,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 60 | R$ 5,50 | R$ 330,00 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8, NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3, CORROSIVIDADE 1, P… | 40 | R$ 1,83 | R$ 73,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.003,04
- A liquidarcalculado
- R$ 5.003,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002022 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.003,04 · a liquidar R$ 5.003,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2783 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.003,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002022 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.056935/2023-17
valor global após o termo: R$ 5.003,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438580
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.