Contrato federal · Contrato 01900/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA INFRAESTRUTURA PRINCIPAL DE TIC (ITENS 1 E 2)
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou C DO VALE LOPES (CNPJ 28.521.211/0001-99) para: aquisição de equipamentos que fazem parte da infraestrutura principal de tic (itens 1 e 2). Valor global contratado: R$ 99.688,00. Vigência de 17/01/2025 a 17/01/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA - INT 240104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C DO VALE LOPESCNPJ 28.521.211/0001-99
- Processooficial
- 01240.000309/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 99.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 99.688,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 17/01/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ,APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 5 | R$ 8.057,60 | R$ 40.288,00 |
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, VELOCIDADEPORTA 1 GB, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FONTE ENERGIA,2 PORTAS 1/10 GIGABIT ETHERNET S F | 2 | R$ 29.700,00 | R$ 59.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 99.688,00
- A liquidarcalculado
- R$ 99.688,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 99.688,00 · a liquidar R$ 99.688,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438789
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.