Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SUPRIMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO MODELO VRF, NAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMP…
INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ARSERV COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMA DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 18.005.048/0001-58) para: contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com aquisição de peças e suprimentos do sistema de climatização modelo vrf, nas dependências do ifes campus guarapari.. Valor global contratado: R$ 196.420,00. Vigência de 01/07/2019 a 30/06/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO ESPIRITO SANTO/CAMPUS GUARAPARI 158883
- Local da unidadeoficial
- GUARAPARI/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3202405
- Fornecedoroficial
- ARSERV COMERCIO E SERVICOS EM SISTEMA DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 18.005.048/0001-58
- Processooficial
- 23183.000859/2018-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 196.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 196.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.553.460,00
- Assinaturaoficial
- 21/06/2019
- Publicaçãooficial
- 11/07/2019
- Vigênciaoficial
- 01/07/2019 a 30/06/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 1 | R$ 97.300,00 | R$ 97.300,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 50 | R$ 120,00 | R$ 6.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 1 | R$ 93.120,00 | R$ 93.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349.607,20
- A liquidarcalculado
- R$ 13.047,99
- Liquidadocalculado
- R$ 75.171,37
- Pagocalculado
- R$ 248.351,04
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000009 · 24/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.230,00 · a liquidar R$ 6.527,60 · liquidado R$ 6.518,40 · pago R$ 65.184,00
- 2021NE000015 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.220,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.192,48 · pago R$ 65.509,92
- 2021NE000016 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000017 · 18/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800091 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800092 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800093 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800088 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000113 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.270,00 · a liquidar R$ 1,99 · liquidado R$ 56.268,01 · pago R$ 0,00
- 2024NE000010 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.665,60 · a liquidar R$ 6.518,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.147,20
- 2022NE000013 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 78.220,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.192,48 · pago R$ 65.509,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 30/06/2020
PRORROGAR O CONTRATO 04/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 196.420,00 · vigência até 30/06/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 30/06/2021
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2019.
valor global após o termo: R$ 196.420,00 · vigência até 30/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 30/06/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04/2019, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 196.420,00 · vigência até 30/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43882
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.