Contrato federal · Empenho 2024NE001035 · Comprasnet Contratos
ANATOMIA PATOLÓGICA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - PREGÃO 45/2023 - CI Nº 30/2024 - PROCESSO 23079.248721/2022-12 - INFORMAR O NÚMERO DE EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCAL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. (CNPJ 52.201.456/0001-13) para: anatomia patológica - aquisição de material laboratorial - pregão 45/2023 - ci nº 30/2024 - processo 23079.248721/2022-12 - informar o número de empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 1.086,00. Vigência de 22/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEICA DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.CNPJ 52.201.456/0001-13
- Processooficial
- 23079.248721/2022-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.086,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.086,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2024
- Publicaçãooficial
- 22/05/2024
- Vigênciaoficial
- 22/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE**** ANTI IGD HUMANO, ADITIVOS**** CONJUGADO À PEROXIDASE | 1 | R$ 1.086,00 | R$ 1.086,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.086,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.086,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001035 · 22/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.086,00 · a liquidar R$ 1.086,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15456 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.086,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001035 · 22/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.248721/2022-12
valor global após o termo: R$ 1.086,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438861
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.