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Contrato federal · Empenho 2024NE001370 · Comprasnet Contratos

(2024RM002908)- PR: 90021/2024 PLANO DE ACAO: CLS 0005 FUNDAMENTO LEGAL: LEI 14.133/2021. PROCESSO LICITACAO 23205.019623/2024-31. SOLICITANTE: LARANJEIRAS DO SUL (1042-CLS). EM CA…

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou JOANNA ANGELA DONIN (CNPJ 52.333.675/0001-56) para: (2024rm002908)- pr: 90021/2024 plano de acao: cls 0005 fundamento legal: lei 14.133/2021. processo licitacao 23205.019623/2024-31. solicitante: laranjeiras do sul (1042-cls). em caso de discordancia utilizar especificaca…. Valor global contratado: R$ 4.685,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
Local da unidadeoficial
CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
Fornecedoroficial
JOANNA ANGELA DONINCNPJ 52.333.675/0001-56
Processooficial
23205.035294/2024-75
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90021/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.685,40
Valor globaloficial
R$ 4.685,40
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
06/12/2024
Vigênciaoficial
06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FORMATO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA12R$ 192,34R$ 2.308,08
CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 250 L, TIPO PAREDES SIMPLES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E TRAVA DE SEGURANÇA, COR AZUL6R$ 169,40R$ 1.016,40
CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO REDONDO, CAPACIDADE 1.000 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA4R$ 340,23R$ 1.360,92

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.685,40
A liquidarcalculado
R$ 4.685,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE001370 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.685,40 · a liquidar R$ 4.685,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 166 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.685,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE001370 · 06/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.035294/2024-75

    valor global após o termo: R$ 4.685,40 · vigência até 31/12/2024

FornecedorJOANNA ANGELA DONIN →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SCVer o mercado de Santa Catarina →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 438899
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 10:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.