Contrato federal · Empenho 2024NE001817 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PROJETOR PROCESSO 23089.023091/2024-18, PREGÃO 142/2023 CAMPUS DIADEMA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de projetor processo 23089.023091/2024-18, pregão 142/2023 campus diadema. Valor global contratado: R$ 22.454,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23089.023091/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00142/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.454,60
- Valor globaloficial
- R$ 22.454,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,35 M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 250 W, VOLTAGEM 110/240 V, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO MÍNIMO 5 UN, TAMANHO MÍNIMO IMAG… | 7 | R$ 3.207,80 | R$ 22.454,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.454,60
- A liquidarcalculado
- R$ 22.454,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001817 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.454,60 · a liquidar R$ 22.454,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16597 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.454,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001817 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.023091/2024-18
valor global após o termo: R$ 22.454,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 438967
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.