Contrato federal · Contrato 00020/2015 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTODE PEÇAS E COMPONENTES ORIGINAIS E DE PRIMEIROUS…
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ONE ELEVADORES DF LTDA. (CNPJ 02.633.335/0001-72) para: contratação de empresa especializada para realização de manutenção preventiva, corretiva e atendimento emergencial, com fornecimentode peças e componentes originais e de primeirouso, em 8 (oito) elevadores, marca otis, i…. Valor global contratado: R$ 81.840,00. Vigência de 13/11/2015 a 13/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 170607
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONE ELEVADORES DF LTDA.CNPJ 02.633.335/0001-72
- Processooficial
- 52007.001269/2015-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2015
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 102.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 102.300,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2015
- Publicaçãooficial
- 24/11/2015
- Vigênciaoficial
- 13/11/2015 a 13/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 12 | R$ 8.525,00 | R$ 102.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 157.678,02
- A liquidarcalculado
- R$ 69.018,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 88.660,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800592 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 54.560,00 · a liquidar R$ 6.820,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.740,00
- 2019NE800255 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.460,00
- 2019NE801033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.457,30 · a liquidar R$ 10.457,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800037 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800045 · 05/02/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.382,70 · a liquidar R$ 50.922,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.460,00
- 2015NE801273 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800097 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800416 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800165 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800127 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE801450 · 28/10/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 818,02 · a liquidar R$ 818,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2015 · 13/11/2015
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/11/2020
Termo Aditivo 00001/2016 · 11/11/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONETES ORIGINAIS E DE PRIMEIRO USO, EM 8 ELEVADORES NO EDÍFICIO SEDE DO MDIC E 2 ELEVADORES NA EDIFÍCIO LOCALIZADO NO SHC EQN 102/103.
valor global após o termo: R$ 102.300,00 · vigência até 14/11/2017
Termo Aditivo 00002/2017 · 22/06/2017
PROMOVER A SUPRESSÃO DE R$ 20.460,00, EQUIVALENDO A APROXIMADAMENTE 20% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM EFICÁCIA A PARTIR DE 10/04/2017.
valor global após o termo: R$ 81.840,00 · vigência até 14/11/2017
Termo Aditivo 00003/2017 · 08/11/2017
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 81.840,00 · vigência até 14/11/2018
Termo Aditivo 00004/2018 · 14/11/2018
PRORROGAR O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº20/2015, POR MAIS 12 MESES, CONTADOS DE 14/09/2018, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 81.840,00 · vigência até 14/11/2019
Termo Aditivo 00005/2019 · 12/11/2019
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 81.840,00 · vigência até 13/11/2020
Termo Aditivo 00005/2015 · 12/11/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOPRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12(DOZE)CONTADOS DE 14/12/2019 A 13/11/2020, COM FUNDA-MENTO NO INCISO II,DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 81.840,00 · vigência até 13/11/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.