Contrato federal · Empenho 2024NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACESSIBILIDADE (TECLADO BRAILLE, SOROBAM E RÉGGUA BRAILLE) PARA O CAMPUS ACOPIARA.
CAMPUS ACOPIARA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou CIVIAM EDUCACAO LTDA (CNPJ 10.201.546/0001-64) para: aquisição de material de acessibilidade (teclado braille, sorobam e réggua braille) para o campus acopiara.. Valor global contratado: R$ 772,40. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS ACOPIARA/IFCE 158969
- Local da unidadeoficial
- ACOPIARA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2300309
- Fornecedoroficial
- CIVIAM EDUCACAO LTDACNPJ 10.201.546/0001-64
- Processooficial
- 23848.000941/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 772,40
- Valor globaloficial
- R$ 772,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ESCRITÓRIORÉGUA ESCRITÓRIO, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 40 CM, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/ MILÍMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO, COR CRISTAL | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| SOROBAN - DEFICIENTE VISUALSOROBAN - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO RETANGULAR, COMPONENTES 21 EIXOS EM AÇO COM 1,5MM DE DIÂMETRO E 70MM DE, DIMENSÕES EXTERNAS 240X8X12 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE ANTI… | 4 | R$ 72,60 | R$ 290,40 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTECLADO MICROCOMPUTADOR, TIPO LINHA BRAILLE, TIPO CONECTOR USB/BLUETOOTH | 2 | R$ 201,00 | R$ 402,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 772,40
- A liquidarcalculado
- R$ 772,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 772,40 · a liquidar R$ 772,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4202 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 772,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000142 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23848.000941/2024-62
valor global após o termo: R$ 772,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.