Contrato federal · Empenho 2024NE000081 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ITENS DE ÁUDIO (CAMPUS NITERÓI). ITEM 122. PREGAO 021/2023. PROCESSO 23787.000322/2024-30. MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTD…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI (COLEGIO PEDRO II) contratou MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDA (CNPJ 37.093.491/0001-72) para: empenho para aquisição de instrumentos musicais e itens de áudio (campus niterói). item 122. pregao 021/2023. processo 23787.000322/2024-30. mr cunha comercio e varejo em geral ltda.. Valor global contratado: R$ 478,50. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS NITEROI 155625
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDACNPJ 37.093.491/0001-72
- Processooficial
- 23787.000322/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 478,50
- Valor globaloficial
- R$ 478,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTRUMENTO MUSICAL - CORDAINSTRUMENTO MUSICAL - CORDA, COMPONENTES COM 4 CORDAS E CAPA, TIPO UKULELE | 3 | R$ 159,50 | R$ 478,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 478,50
- A liquidarcalculado
- R$ 478,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000081 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 478,50 · a liquidar R$ 478,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 409 · emitida 19/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 478,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000081 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000081 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23787.000322/2024-30
valor global após o termo: R$ 478,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.