Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTES AO PREGÃO Nº 90007/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS / SUPERINTENDENTE DA SAD - SEI Nº 2058248, DESPACHO DO…
SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM (SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS) contratou K F O (CNPJ 46.218.034/0001-58) para: emissão de empenho para atender a despesas referentes ao pregão nº 90007/2024, conforme autorização do ordenador de despesas / superintendente da sad - sei nº 2058248, despacho do gestor financeiro / coord. da cgorf - se…. Valor global contratado: R$ 6.183,00. Vigência de 19/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUSCNPJ 04.407.029/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS/AM 193028
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- K F OCNPJ 46.218.034/0001-58
- Processooficial
- 52710.007194/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.345,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.183,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2024
- Vigênciaoficial
- 19/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA | 60 | R$ 9,80 | R$ 588,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 150 | R$ 17,70 | R$ 2.655,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 700 | R$ 4,20 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.183,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.655,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.528,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.183,00 · a liquidar R$ 2.655,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.528,00
Faturas
- 00439 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
- 00438 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
- 000.000.400 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
- 000.000.388 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
- 000.000.360 · emitida 04/06/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 177,00
- 000000352 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 177,00
- 000.000.342 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,00
- 000.000.343 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 354,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 19/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.007194/2024-47
valor global após o termo: R$ 6.345,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439416
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.