Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REQUISIÇÃO DO ALMOXARIFADO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.247872/2024-15. AUTORIZADO P…
CAMPUS DE MACAE DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou L&R SOLUCOES LTDA (CNPJ 49.549.541/0001-62) para: importância empenhada para pagamento com material de expediente para atender a requisição do almoxarifado, conforme documentos anexos ao processo 23079.247872/2024-15. autorizado pela decania do centro multidisciplinar u…. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE MACAE DA UFRJ 152737
- Local da unidadeoficial
- MACAÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302403
- Fornecedoroficial
- L&R SOLUCOES LTDACNPJ 49.549.541/0001-62
- Processooficial
- 23079.247872/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 1.000 | R$ 23,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 23.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9936573 · emitida 12/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.500,00
- 9420402 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.247872/2024-15
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439486
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.