Contrato federal · Empenho 2024NE001057 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA PCU, PREGÃO 90006/2024, SOLICITAÇÃO DESPACHO PCU 2334080, AUTORIZAÇ…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 39.594.012/0001-27) para: para custear despesa com aquisição de material de consumo para atender demandas do departamento de engenharia da pcu, pregão 90006/2024, solicitação despacho pcu 2334080, autorização proadm 2334765, despacho defin 239169…. Valor global contratado: R$ 1.280,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MD COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 39.594.012/0001-27
- Processooficial
- 23105.034255/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO ÓCULOS DE PROTEÇÃO, MATERIAL POLICARBONATO, APLICAÇÃO TATICO OPERACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO AIRSOFT GOGGLE | 10 | R$ 104,00 | R$ 1.040,00 |
| TRENATRENA, MATERIAL FITA DE AÇO, LARGURA LÂMINA 25 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEDIÇÕES EM CENTÍMETRO , MILÍMETRO E POLEGADAS., MODELO ACABAMENTO EMBORRACHADO CONTÉM ALÇA DE PUNHO E P… | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.560,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001057 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.560,00 · a liquidar R$ 2.560,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 40 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001057 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.034255/2023-06
valor global após o termo: R$ 1.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439569
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.