Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TREINAMENTO - MASCARAS E RECARGA DE GÁS, CONFOME DISPENSA N. 900014/2024, SEI 08204.002101/2024-16
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 36.344.388/0001-95) para: atender despesa com aquisição de material de consumo para treinamento - mascaras e recarga de gás, confome dispensa n. 900014/2024, sei 08204.002101/2024-16. Valor global contratado: R$ 19.153,60. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDACNPJ 36.344.388/0001-95
- Processooficial
- 08204.002101/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.153,60
- Valor globaloficial
- R$ 19.153,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALRecarga de Green Gás para equipamentos de Airsoft: deverá ser compatível com todas as armas de Airsoft GBB, que possuem propulsão a gás. A mistura deverá ser aprovada RoHS (Restriction of Certain Haza… | 80 | R$ 70,00 | R$ 5.600,00 |
| ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇAACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, TIPO MÁSCARA PROTEÇÃO, MATERIAL TELA DE RIPSTOP, APLICAÇÃO TATICO OPERACIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MODELO AIRSOFTCONTAK- NAUTIKA | 80 | R$ 169,42 | R$ 13.553,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.153,60
- A liquidarcalculado
- R$ 19.153,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.153,60 · a liquidar R$ 19.153,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002101/2024-16
valor global após o termo: R$ 19.153,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439581
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.