Contrato federal · Empenho 2025NE000045 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS, VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS PARA ATENDER O IFRS - CAMPUS SERTÃO. REQUISIÇÃO DE EMPENHO Nº 01/2025 - DPA PE Nº 24/2023 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: aquisição de insumos, vacinas e medicamentos veterinários para atender o ifrs - campus sertão. requisição de empenho nº 01/2025 - dpa pe nº 24/2023 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 1.299,00. Vigência de 30/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
- Processooficial
- 23371000330202468
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.299,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.299,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIPERMETRINACIPERMETRINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO CLORPIRIFÓS E BUTÓXIDO DE PIPERONILA, CONCENTRAÇÃO 50 MG/ML + 25 MG/ML + 10 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA , APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO | 20 | R$ 64,95 | R$ 1.299,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.299,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.299,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000045 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.299,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.299,00
Faturas
- 287 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.299,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000045 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371000330202468
valor global após o termo: R$ 1.299,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439587
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.