Contrato federal · Empenho 2024NE002605 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE INFORMÁTICA SSD KINGSTON NV2, 500GB, M.2 2280, PCIE NVME 4.0 TERMO DE REFERÊNCIA GEREMI-RE 2309581 ANEXO DE 90056/2024. RCS -E 3011. C.C. 4448.087
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/PE (COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS) contratou WERNETECH INFORMATICA LTDA (CNPJ 33.479.392/0001-72) para: aquisição de consumíveis de informática ssd kingston nv2, 500gb, m.2 2280, pcie nvme 4.0 termo de referência geremi-re 2309581 anexo de 90056/2024. rcs -e 3011. c.c. 4448.087. Valor global contratado: R$ 1.145,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS/PE 495350
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WERNETECH INFORMATICA LTDACNPJ 33.479.392/0001-72
- Processooficial
- 48086.006308/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 250 GB, MODELO SSD, INTERFACE NVME 2280 M2, TIPORÍGIDO | 5 | R$ 229,00 | R$ 1.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002605 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.145,00 · a liquidar R$ 1.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1656 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002605 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002605 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.006308/2024-78
valor global após o termo: R$ 1.145,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439652
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.