Contrato federal · Contrato 00005/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTEINCLUINDO VEÍCULOS (VANS E MICRO-ONIBUS) E MOTORISTAS SEM A DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou CFC VIAGENS LTDA (CNPJ 03.620.476/0001-13) para: contratação de serviços de transporteincluindo veículos (vans e micro-onibus) e motoristas sem a dedicação exclusiva de mão de obra. Valor global contratado: R$ 61.640,00. Vigência de 16/10/2019 a 16/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI 154762
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CFC VIAGENS LTDACNPJ 03.620.476/0001-13
- Processooficial
- 23503.000775/2019-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 48.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.640,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 700.180,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2019
- Publicaçãooficial
- 11/11/2019
- Vigênciaoficial
- 16/10/2019 a 16/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 6.000 | R$ 7,06 | R$ 42.360,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - VEÍCULOS | 4.000 | R$ 4,82 | R$ 19.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.140,47
- A liquidarcalculado
- R$ 61.290,41
- Liquidadocalculado
- R$ 104,84
- Pagocalculado
- R$ 39.863,69
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800101 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000041 · 16/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 34.274,48 · a liquidar R$ 15.284,42 · liquidado R$ 104,84 · pago R$ 18.885,22
- 2022NE000032 · 06/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.860,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.978,47
- 2023NE000111 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 46.005,99 · a liquidar R$ 46.005,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 09/10/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 05/2019 FIRMADO JUNTO A EMPRESA ELIAS TEIXEIRA GUIMARÃES EIRELI
valor global após o termo: R$ 49.140,00 · vigência até 16/10/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 14/10/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 05/2019
valor global após o termo: R$ 53.860,00 · vigência até 16/10/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 29/08/2022
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
valor global após o termo: R$ 53.860,00 · vigência até 16/10/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 30/08/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 05/2019 POR 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 61.640,00 · vigência até 16/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43969
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.