Contrato federal · Empenho 2024NE000571 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTRUTURA FÍSICA DOS AUDITÓRIOS DA UNILA, PE 25/2023, ARP 03/2024 // PROCESSO 23422.000160/2024-79.
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou ESTACAO DA MUSICA LTDA (CNPJ 20.971.821/0001-82) para: aquisição de materiais para estrutura física dos auditórios da unila, pe 25/2023, arp 03/2024 // processo 23422.000160/2024-79.. Valor global contratado: R$ 2.229,00. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- ESTACAO DA MUSICA LTDACNPJ 20.971.821/0001-82
- Processooficial
- 23422.000160/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.229,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.229,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO LABORATÓRIOTUBO LABORATÓRIO, TIPO DURAN, MATERIAL VIDRO, TIPO FUNDO FUNDO REDONDO, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 40 MM | 3 | R$ 295,00 | R$ 885,00 |
| PEDESTAL MICROFONEPEDESTAL MICROFONE, TIPO GIRAFA, FORMATO BASE REDONDO, TIPO HASTE ARTICULÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO | 16 | R$ 84,00 | R$ 1.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.229,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.229,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000571 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.229,00 · a liquidar R$ 2.229,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2152 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.229,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000571 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.000160/2024-79
valor global após o termo: R$ 2.229,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439713
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.