Contrato federal · Empenho 2025NE000131 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL JK - HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PREVALECERÁ ES…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 53.690.629/0001-77) para: aquisição de material de consumo - demanda da fazenda experimental jk - havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 121. Valor global contratado: R$ 56.393,00. Vigência de 30/01/2025 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 53.690.629/0001-77
- Processooficial
- 23086.020812/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.393,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.393,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MOÍDO E ENSACADO, COMPOSIÇÃO MÍNIMO 44% DE PROTEÍNA BRUTA, UMIDADE MÁXIMO 12,5 PER | 307 | R$ 134,00 | R$ 41.138,00 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMALSUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL, TIPO VITAMÍNICO E MINERAL, INGREDIENTES VITAMINA A,D,E, SULFATO FERROSO, SULFATO DE COBRE ,, APLICAÇÃO BOVINOS EM LACTAÇÃO | 3.390 | R$ 4,50 | R$ 15.255,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.730,00
Faturas
- 179 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000131 · 30/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.020812/2024-50
valor global após o termo: R$ 56.393,00 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439809
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.