Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS NECESSÁRIOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR DIRETA, NA FORMA DE BERÇÁRIO, AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES…
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (MINISTERIO DAS COMUNICACOES) contratou MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.958.546/0001-04) para: aquisição de itens necessários para celebração do acordo de cooperação técnica de prestação de assistência pré-escolar direta, na forma de berçário, aos dependentes dos servidores públicos deste ministério, conforme cond…. Valor global contratado: R$ 2.209,00. Vigência de 29/11/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DAS COMUNICACOESCNPJ 37.753.638/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS 410004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MONTZION COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.958.546/0001-04
- Processooficial
- 53115.026771/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.209,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.209,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CORRESPONDÊNCIAPAPEL CORRESPONDÊNCIA, TIPO PAPEL PAPEL SULFITE, GRAMATURA 75 G/M2, COREXTRABRANCA, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM | 100 | R$ 22,09 | R$ 2.209,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.209,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.209,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.209,00 · a liquidar R$ 2.209,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE800011 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000014 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.209,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53115.026771/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.209,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 439827
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.