Contrato federal · Contrato 00034/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM
INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 08.606.517/0001-30) para: contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção com fornecimento de peças para o ifrs campus erechim. Valor global contratado: R$ 12.246,34. Vigência de 01/07/2020 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
- Local da unidadeoficial
- ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
- Fornecedoroficial
- FARITEL TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 08.606.517/0001-30
- Processooficial
- 23363.000146/2020-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 10.545,40
- Valor globaloficial
- R$ 12.246,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 309.431,36
- Assinaturaoficial
- 16/06/2020
- Publicaçãooficial
- 17/07/2020
- Vigênciaoficial
- 01/07/2020 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRAMENTA | 1 | R$ 2.090,38 | R$ 2.090,38 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 45 | R$ 104,40 | R$ 4.698,00 |
| FERRAMENTA | 1 | R$ 3.483,96 | R$ 3.483,96 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 10 | R$ 197,40 | R$ 1.974,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,33
- A liquidarcalculado
- R$ 289,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,00
Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000123 · 06/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,00
- 2022NE000124 · 06/07/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000125 · 06/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800104 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800113 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800114 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800346 · 02/12/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 169,99 · a liquidar R$ 169,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800347 · 02/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 119,34 · a liquidar R$ 119,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000075 · 29/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000076 · 29/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000077 · 29/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000078 · 29/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000085 · 30/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000086 · 30/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/06/2021
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 34/2020 FIRMADO COM A EMPRESA FARITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA CNPJ 08.606.517/0001-30, LOTE 50 ITENS 99 E 100, LOTE 55 ITENS 109 E 110. VALOR ESTIMADO R$ 10.545,40. EMPENHOS 2021NE000085 E 2021NE000086. INSTRUMENTO LEGAL LEI 8666/93 INCISO II.
valor global após o termo: R$ 10.545,40 · vigência até 01/07/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 23/06/2022
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 11.782,04 · vigência até 01/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 29/06/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 34/2020 POR 12 MESES E RESPECTIVO REAJUSTE, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS DIVERSOS SETORES DO IFRS – CAMPUS ERECHIM.
valor global após o termo: R$ 12.246,34 · vigência até 01/07/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 25/06/2024
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE COONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 12.246,34 · vigência até 01/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 43992
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.