Contrato federal · Contrato 00035/2020 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O IFRS CAMPUS ERECHIM

Name: Contrato 00035/2020 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou INFO CENTER INFORMATICA LTDA (CNPJ 03.974.663/0001-03) para: contratação de empresa especializada nos serviços de manutenção com fornecimento de peças para o ifrs campus erechim. Valor global contratado: R$ 178.000,05. Vigência de 01/07/2020 a 01/07/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS ERECHIM 158325
Local da unidadeoficial: ERECHIM/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307005
Fornecedoroficial: INFO CENTER INFORMATICA LTDACNPJ 03.974.663/0001-03
Processooficial: 23363.000147/2020-38
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00033/2019
Valor inicialoficial: R$ 156.264,80
Valor globaloficial: R$ 178.000,05
Valor acumuladooficial: R$ 4.395.423,52
Assinaturaoficial: 16/06/2020
Publicaçãooficial: 17/07/2020
Vigênciaoficial: 01/07/2020 a 01/07/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FERRAMENTA	1	R$ 4.320,99	R$ 4.320,99
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	30	R$ 538,22	R$ 16.146,60
FERRAMENTA	1	R$ 3.024,69	R$ 3.024,69
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	13	R$ 74,81	R$ 972,53
FERRAMENTA	1	R$ 7.561,73	R$ 7.561,73
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	72	R$ 167,32	R$ 12.047,04
FERRAMENTA	1	R$ 66.893,50	R$ 66.893,50
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	300	R$ 118,39	R$ 35.517,00
FERRAMENTA	1	R$ 10.802,48	R$ 10.802,48
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	50	R$ 125,58	R$ 6.279,00
FERRAMENTA	1	R$ 11.504,64	R$ 11.504,64
LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES	35	R$ 83,71	R$ 2.929,85

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 51.960,37
A liquidarcalculado: R$ 2.713,44
Liquidadocalculado: R$ 215,00
Pagocalculado: R$ 21.870,30

Soma, campo a campo, dos 39 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800107 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000247 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.608,74 · a liquidar R$ 1.608,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000186 · 12/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.800,00
2021NE000187 · 12/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145,00
2021NE000188 · 12/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98,99
2025NE000231 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.105,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.105,60
2023NE000156 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 648,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 648,10
2023NE000157 · 13/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 307,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 307,23
2023NE000183 · 28/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000180 · 28/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000205 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,75
2023NE000209 · 04/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 277,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 277,76
2023NE000215 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 667,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 667,66
2023NE000216 · 10/08/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 204,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204,59
2022NE000048 · 12/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 105,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 105,00
2022NE000049 · 12/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 427,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 427,50
2022NE000122 · 06/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 267,89
2022NE000118 · 30/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000119 · 30/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000234 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.541,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000235 · 26/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000259 · 26/11/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 118,39 · a liquidar R$ 118,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000044 · 17/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,47
2024NE000260 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 986,31 · a liquidar R$ 986,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000193 · 03/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000202 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.467,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.467,29
2024NE000201 · 08/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 241,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241,65
2025NE000129 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.489,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.489,07
2021NE000080 · 29/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000079 · 29/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000193 · 19/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 70,00 · pago R$ 0,00
2021NE000194 · 19/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 145,00 · pago R$ 0,00
2022NE000032 · 21/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 220,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 220,00
2022NE000031 · 21/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 70,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70,00
2022NE000035 · 08/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 49,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49,49
2022NE000036 · 08/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 501,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 501,52
2023NE000052 · 06/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 336,74
2025NE000269 · 10/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.890,00

Faturas

3842 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.890,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 30/06/2021
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES DO CONTRATO 35/2020 COM A EMPRESA INFOCENTER INFORMATICA EIRELI CNPJ 03.974.663/0001-03, LOTE 45 ITENS 89 E 90, LOTE 46 ITENS 91 E 92, LOTE 47 ITENS 93 E 94, LOTE 48 ITENS 95 E 96, LOTE 49 ITENS 97 E 98, LOTE 52 ITENS 103 E 104. VALOR ESTIMADO R$ 156.264,80 INSTRUMENTO LEGAL…
valor global após o termo: R$ 156.264,80 · vigência até 01/07/2022
Termo Aditivo 00002/2022 · 27/06/2022
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES E REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 162.241,11 · vigência até 01/07/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 26/06/2023
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 35/2020 POR 12 MESES E RESPECTIVO REAJUSTE, QUE TRATA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS DIVERSOS SETORES DO IFRS – CAMPUS ERECHIM
valor global após o termo: R$ 169.309,21 · vigência até 01/07/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 26/06/2024
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REAJUSTE CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 178.000,05 · vigência até 01/07/2025

FornecedorINFO CENTER INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 43995
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:29

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