Contrato federal · Contrato 00002/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS DE TI, A SEREM PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO.
INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 06.885.843/0001-07) para: prestação de serviços de manutenção deequipamentos de ti, a serem prestados nas condições estabelecidas no termo de referencia, anexo do edital do processo licitatório.. Valor global contratado: R$ 636.368,00. Vigência de 20/05/2019 a 20/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
- Local da unidadeoficial
- JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
- Fornecedoroficial
- ACECOM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 06.885.843/0001-07
- Processooficial
- 26420.000223/2019-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 673.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 636.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.417.828,08
- Assinaturaoficial
- 20/05/2019
- Publicaçãooficial
- 05/06/2019
- Vigênciaoficial
- 20/05/2019 a 20/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO | 1 | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 100 | R$ 225,00 | R$ 22.500,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 110 | R$ 225,00 | R$ 24.750,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 500 | R$ 118,00 | R$ 59.000,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 600 | R$ 118,00 | R$ 70.800,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 300 | R$ 117,00 | R$ 35.100,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 210 | R$ 86,00 | R$ 18.060,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 414.744 | R$ 86,00 | R$ 3.566,80 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 221 | R$ 72,00 | R$ 1.591,20 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 200 | R$ 85,00 | R$ 17.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 1.000 | R$ 84,00 | R$ 84.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386.436,04
- A liquidarcalculado
- R$ 11.561,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 322.507,87
Soma, campo a campo, dos 29 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800032 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800031 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800245 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800047 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800048 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800050 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800056 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800134 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 958,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 958,00
- 2020NE800135 · 27/11/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 289,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289,00
- 2020NE800147 · 22/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000150 · 09/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000151 · 09/12/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.484,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000010 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.654,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.654,94
- 2023NE000052 · 05/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.836,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.836,50
- 2023NE000067 · 19/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.543,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.543,00
- 2023NE000086 · 13/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.783,86 · a liquidar R$ 3.783,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000097 · 31/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.129,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.129,00
- 2023NE000155 · 13/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.571,85 · a liquidar R$ 7.777,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.794,11
- 2023NE000156 · 13/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.092,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.092,00
- 2022NE000142 · 18/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.038,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.038,00
- 2022NE000174 · 13/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.330,00
- 2022NE000166 · 03/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.955,62
- 2022NE000165 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.917,00
- 2022NE000164 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000183 · 18/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.277,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.277,64
- 2023NE000016 · 03/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.937,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.937,68
- 2024NE000019 · 07/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.015,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.015,38
- 2024NE000018 · 07/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.168,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.168,00
- 2021NE000157 · 10/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.572,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.572,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 20/05/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 02/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI
valor global após o termo: R$ 636.368,00 · vigência até 20/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 13/05/2021
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI
valor global após o termo: R$ 1.072.546,00 · vigência até 20/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 03/05/2022
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO 02/2019, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI.
valor global após o termo: R$ 636.368,00 · vigência até 20/05/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 04/05/2023
QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2029
valor global após o termo: R$ 636.368,00 · vigência até 20/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44001
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.