Contrato federal · Contrato 00007/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWAREPARA O IFFAR CAMPUS SANTA ROSA.
CAMPUS DE SANTA ROSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: contratação de empresa especializada naprestação de seviços de manutenção de hardwarepara o iffar campus santa rosa.. Valor global contratado: R$ 98.420,00. Vigência de 09/07/2019 a 09/07/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE SANTA ROSA 158504
- Local da unidadeoficial
- SANTA ROSA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317202
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23242.000215/2018-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 98.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 98.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 196.840,04
- Assinaturaoficial
- 09/07/2019
- Publicaçãooficial
- 30/07/2019
- Vigênciaoficial
- 09/07/2019 a 09/07/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO | 1 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 10 | R$ 172,00 | R$ 1.720,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 50 | R$ 169,00 | R$ 8.450,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 50 | R$ 95,00 | R$ 4.750,00 |
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES | 200 | R$ 84,00 | R$ 16.800,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 20 | R$ 93,00 | R$ 1.860,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 20 | R$ 81,00 | R$ 1.620,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 10 | R$ 82,00 | R$ 820,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 10 | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 100 | R$ 78,00 | R$ 7.800,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS | 50 | R$ 76,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.175,07
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 91.175,07
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800160 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800055 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800158 · 17/06/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000039 · 30/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.500,00
- 2021NE000040 · 30/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.350,00
- 2022NE000027 · 20/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.489,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.489,07
- 2022NE000028 · 20/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.836,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.836,00
- 2021NE000049 · 15/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.814,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.814,00
- 2021NE000048 · 14/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 14.186,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.186,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00014/2020 · 08/07/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE POR MAIS 12 MESES PARA O IFFAR - CAMPUS SANTA ROSA.
valor global após o termo: R$ 98.420,00 · vigência até 09/07/2021
Termo Aditivo 00010/2021 · 23/06/2021
RENOVAÇÃO DO CONTRATO 07/2019 QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE PARA O IF FARROUPILHA - CAMPUS SANTA ROSA
valor global após o termo: R$ 98.420,00 · vigência até 09/07/2022
Termo Aditivo 00009/2022 · 27/04/2022
FICA ALTERADA A MODALIDADE DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, DE SEGURO GARANTIA PARA CAUÇÃO EM DINHEIRO
valor global após o termo: R$ 98.420,00 · vigência até 09/07/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 44002
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.