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Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos

VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (TIPO P45), PARA ATENDER DEMANDAS DOS CAMPUS SÃO JOÃO/PI CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 74/2…

INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo tipo gás liquefeito de petróleo - glp (tipo p45), para atender demandas dos campus são joão/pi conforme pregão eletrônico 74/2023 ,uasg 158146(reitoria) e ofício 405/…. Valor global contratado: R$ 4.667,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
Local da unidadeoficial
SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
Fornecedoroficial
C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
Processooficial
23186.001581/2023-76
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00074/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 4.667,00
Valor globaloficial
R$ 4.667,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
20/12/2024
Vigênciaoficial
20/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL13R$ 359,00R$ 4.667,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 4.667,00
A liquidarcalculado
R$ 4.667,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000092 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.667,00 · a liquidar R$ 4.667,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • NF-2.183/CWN-FER · emitida 06/06/2025 · PagoR$ 1.077,00
  • NF-2.034/CWN-FER · emitida 02/04/2025 · PagoR$ 2.872,00
  • NF-1.801/CWN-FER · emitida 28/01/2025 · PagoR$ 718,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000092 · 20/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.001581/2023-76

    valor global após o termo: R$ 4.667,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorC W N FERREIRA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 440124
Lido da fonte em
16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 05:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.