Contrato federal · Empenho 2024NE001799 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO PROCESSO 23089.016538/2024-94, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO CSP, ACD 270/2024 (SEI Nº 2419208) - DISPENSA 76/2024 - RL 459/2024…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80) para: autorização de empenho no processo 23089.016538/2024-94, serviços de fornecimento de água e tratamento de esgoto csp, acd 270/2024 (sei nº 2419208) - dispensa 76/2024 - rl 459/2024.. Valor global contratado: R$ 676.376,91. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPCNPJ 43.776.517/0001-80
- Processooficial
- 23089.016538/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00270/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IX
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 676.376,91
- Valor globaloficial
- R$ 676.376,91
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 220.236 | R$ 307.114,60 | R$ 676.376,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 809.963,67
- A liquidarcalculado
- R$ 676.376,91
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.452,92
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001799 · 09/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 676.376,91 · a liquidar R$ 676.376,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001933 · 21/11/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119.133,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000394 · 25/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.452,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.452,92
Faturas
- 01ATLETIC-MAR2025 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.992,31
- 01ATLETIC-FEV2025 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.528,25
- 03P1P2INF-FEV2025 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.404,47
- 02PAULIST-FEV2025 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 25.538,45
- 56PQNCONS-FEV2025 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.718,73
- 56PQNCONS-JAN2025 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.332,10
- 03P1P2INF · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.752,10
- 01ATLETIC · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.713,51
- 06GRDCONS · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 199.785,14
- 02PAULIST · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.391,62
- 03P1P2INF-DEZ2024 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.361,09
- 06GRDCONS-DEZ2024 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 224.185,35
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001799 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001799 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.016538/2024-94
valor global após o termo: R$ 676.376,91 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440136
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.