Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MATRICULADOS NO IFPR- CAMPUS…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PANIFICADORA GRAND PAO LTDA (CNPJ 00.582.416/0001-65) para: aquisição de gêneros alimentícios para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, para alunos da rede de educação básica pública matriculados no ifpr- campus umuarama, pe 90058/2024 (uasg 158009),…. Valor global contratado: R$ 31.969,16. Vigência de 31/01/2025 a 31/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA 158402
- Local da unidadeoficial
- UMUARAMA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128104
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA GRAND PAO LTDACNPJ 00.582.416/0001-65
- Processooficial
- 23411.022385/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.969,16
- Valor globaloficial
- R$ 31.969,16
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Publicaçãooficial
- 31/01/2025
- Vigênciaoficial
- 31/01/2025 a 31/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 2.364 | R$ 3,72 | R$ 8.794,08 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 2.364 | R$ 4,07 | R$ 9.621,48 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 3.940 | R$ 3,44 | R$ 13.553,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.969,16
- A liquidarcalculado
- R$ 31.969,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000275 · 31/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 31.969,16 · a liquidar R$ 31.969,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 764 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,20
- 769 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.165,96
- 767 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,20
- 766 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.343,10
- 760 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.343,10
- 759 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.227,60
- 761 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,20
- 762 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,20
- 763 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
- 737 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.603,58
- 738 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
- 739 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,20
- 740 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.343,10
- 741 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,20
- 726 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.465,68
- 736 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.343,10
- 732 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,80
- 735 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.190,40
- 720 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,80
- 731 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.100,80
- 733 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.135,20
- 705 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 895,40
- 706 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 818,40
- 689 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,00
- 681 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.355,36
- 688 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
- 682 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.603,58
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 440187
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:12
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